avcp2013
filexmlavcp2013
2014-01-30
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
2014-01-30
2013
http://www.icsbaunei.nu.it/avcp/avcp_2013.xml
IODL 2.0
X070661F25
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
Saldo fattura n. 1312 del 30.09.2012- Acquisto materiale igienico sanitario-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01399190915
01399190915
595.83
2012-12-11
2012-12-11
595.83
XCF0661F20
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
S.do fatt. n.225.093/5.11.12 (¬340,30)+n. 227.088/19.11.12(¬279,00)-(Ord. n°3205/24.10.12- SUSSIDI SCUOLA PRIMARIA BAUNEI=
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02027040019
Borgione centro didattico
02027040019
Borgione centro didattico
511.82
2012-12-11
2012-12-11
511.82
X8A0661F28
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
S.do fattura n. 1507 del 30.11.12- Ord. acquisto n. 3528 del 21.11.12 materiale sanitario-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01399190915
01399190915
185.41
2012-12-11
2012-12-11
185.41
X710661F48
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
Ordine acquisto prot. n. 3401 del 09.11.12 SALDO FATTURA 908/2012 DEL 30/11/2012
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00669460917
TEKSERVICE DI LOI M.
00669460917
TEKSERVICE DI LOI M.
80.00
2012-12-11
2012-12-11
80.00
X950661F2E
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
Premio assicurativo rinnovo polizza infortuni alunni e personale-gara appalto n.2871 del 03/10/2012 N.436 QUOTE ALUNNI +25QUOTE PERSONALE
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00565010592
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC
00565010592
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC
3457.50
2012-12-13
2012-12-13
3457.50
X280661F37
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE E AMMINISTRATIVA CONTABILE DS E DSGA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00565010592
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC
00565010592
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC
100.00
2012-12-13
2012-12-13
100.00
X1D0661F31
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
SALDO FATTURA N.123 DEL 11/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01556840906
Geometra Peppino Masia
01556840906
Geometra Peppino Masia
1342.79
2012-12-13
2012-12-13
1342.79
XDB07D1F22
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
Versamento per pratica richiesta CHIAVE USB, firma digitale per Dirigente Scolastico.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00607730918
CCIAA DI NUORO
00607730918
CCIAA DI NUORO
70.00
2013-01-18
2013-01-18
70.00
X120661F2B
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
S.do Fatt. n° 1712 -Ord. acquisto n. 3725 del 05.12.12 materiale di pulizia-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01399190915
01399190915
134.89
2013-02-13
2013-02-13
134.89
XD007D1F1C
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
S.do fatt. n° 242 del 22.12.12 -Ord. prot. 3830/19.12.12 (trasp. alunni S.M.Nav./Barisardo 21.12.12)=
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00856200910
PUSCEDDU VIAGGI
00856200910
PUSCEDDU VIAGGI
318.18
2013-02-13
2013-02-13
318.18
XF70661F1F
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
Saldo fattura n. 14141 del 14.12.2012 - Ord.del 18.10.12 prot.3119-sussidi sc. primaria Baunei
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00146780929
INCASPISANO
00146780929
INCASPISANO
31.10
2013-02-13
2013-02-13
31.10
X6307D1F25
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
Saldo fattura n.43 del 04/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00966490914
Estreilla Viaggi di Artor srl
00966490914
Estreilla Viaggi di Artor srl
7861.16
2013-05-03
2013-05-03
7861.16
XEC0661F19
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
saldo fattura n.161 del 31/12/2012 - pulizia locali scolastici mese di dicembre 2012
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02227060008
M.P. SRL
02227060008
M.P. SRL
2700.00
2013-03-07
2013-03-07
2700.00
XA807D1F1D
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
SALDO FATTURA N. 59 DEL 01/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02227060008
M.P. SRL
02227060008
M.P. SRL
16200.00
2013-11-04
2013-11-04
16200.00
X2BOACE716
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
SALDO FATTURA N. 76 DEL 30/09/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02227060008
M.P. SRL
02227060008
M.P. SRL
756.00
2013-11-04
2013-11-04
756.00
X31093437C
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
SALDO FATTURA N.350 DEL 22/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00829250919
AGENZIA VIAGGI AQUILA BIANCA
00829250919
AGENZIA VIAGGI AQUILA BIANCA
3679.40
2013-05-30
2013-05-30
4452.07
X59093437B
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
Saldo fattura n. 70 del 31/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00966490914
Estreilla Viaggi di Artor srl
00966490914
Estreilla Viaggi di Artor srl
11009.92
2013-06-22
2013-06-22
11009.92
X140934383
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
SALDO FATTURA N.40/13684 DEL 06/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
SPAGGIARI R.
00150470342
SPAGGIARI R.
39.67
2013-06-13
2013-06-13
39.67
X7F0661F22
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
SALDO FATTURA 141 DEL 18/03/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00983080912
GDV TECNICA snc di Delogu G.A. e Virdis P.
00983080912
GDV TECNICA snc di Delogu G.A. e Virdis P.
629.00
2013-05-10
2013-05-10
629.00
X5807O1F1F
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
Saldo fattura n. 28 del 18.01.13 - acquisto timbri.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01256290915
TIPOGRAFIA PERGAMENA srl
01256290915
TIPOGRAFIA PERGAMENA srl
103.67
2013-05-10
2013-05-10
103.67
X3007D1F20
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
Saldo fattura n. 40/3599 del 24.01.2013 - acquisto schede di valutazione alunni
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
SPAGGIARI R.
00150470342
SPAGGIARI R.
206.59
2013-05-10
2013-05-10
206.59
XB307D1F23
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
Saldo fattura n. 101 del 10.02.13- acquisto cartucce e toner
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00669460917
TEKSERVICE DI LOI M.
00669460917
TEKSERVICE DI LOI M.
105.00
2013-05-10
2013-05-10
105.00
X0807D1F21
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
Saldo fattura n.100 del 10.02.13 -acquisto toner e cartucce=
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00669460917
TEKSERVICE DI LOI M.
00669460917
TEKSERVICE DI LOI M.
278.00
2013-05-10
2013-05-10
278.00
X6E07D1F2B
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
Saldo fatt. n° 233 del 10.04.2013 (Ord. prot. 893 del 12/3/13 acquisto cartucce stampante)=
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00669460917
TEKSERVICE DI LOI M.
00669460917
TEKSERVICE DI LOI M.
40.00
2013-05-10
2013-05-10
40.00
XBE07D1F29
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
S.do fatt. n. 10629/V del 15.03.13 (Ord. prot. 894 del 12/3/13)- Acquisto toner e cartucce.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02683390401
KRATOS
02683390401
KRATOS
284.00
2013-05-23
2013-05-23
284.00
X8B07D1F24
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
Saldo fattura n. 13 del 28.02.2013 - acquisto mat. pulizia=
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01399190915
01399190915
67.58
2013-05-23
2013-05-23
67.58
XE607D1F28
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
Saldo fattura n. 319 del 31.03.13 (Ordine prot. 840/8.3.13) - Acquisto mater. igien. sanit.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01399190915
01399190915
314.63
2013-05-23
2013-05-23
314.63
X09093437D
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
Saldo fattura n. 4 del 25/05/13 - Escursione Golgo sc. primaria Triei del 25.05.2013=
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01407590916
EXPLORANDO SUPRAMONTE srl
01407590916
EXPLORANDO SUPRAMONTE srl
396.69
2013-06-22
2013-06-22
396.69
XA90934379
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
Saldo fatt. n° 23 del 14.06.13 (trasporto Usc. did. Infanzia S.Maria-Bibl. Baunei del 23.04.13)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CNANTN51P03A722D
CANU ANTONIO
CNANTN51P03A722D
CANU ANTONIO
85.00
2013-06-22
2013-06-22
85.00
XD10934378
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
Saldo fatt. n° 347 del 28/03/13 (Ord. prot. 1022/21/3/13) acquisto gruppo di continuità.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01099080911
Tortolinet snc di Tronci F. e Marcialis A.
01099080911
Tortolinet snc di Tronci F. e Marcialis A.
127.27
2013-07-22
2013-07-22
127.27
X9607D1F2A
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
Saldo fatt. n° 346 del 28/3/13 (Ord. prot. 895 del 12/3/13) acquisto toner fax Canon L150.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01099080911
Tortolinet snc di Tronci F. e Marcialis A.
01099080911
Tortolinet snc di Tronci F. e Marcialis A.
232.00
2013-07-22
2013-07-22
232.00
X81093437A
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
Saldo fattura n. 40/18619 del 13.05.2013- Acquisto materiali per esami licenza.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
SPAGGIARI R.
00150470342
SPAGGIARI R.
99.76
2013-07-22
2013-07-22
99.76
XB4093437F
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
S.do fattura n. 6367 del 14.06.13 -Ordine prot. 1881/29.05.13 - acquisto cancelleria=
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00146780929
INCASPISANO
00146780929
INCASPISANO
251.06
2013-07-22
2013-07-22
251.06
X640934381
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
Saldo fatt. n° 692 del 15.06.1(Ordine ccquisto n°1960 del 5.6.2013 - toner e cartucce)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01099080911
Tortolinet snc di Tronci F. e Marcialis A.
01099080911
Tortolinet snc di Tronci F. e Marcialis A.
95.84
2013-07-22
2013-07-22
95.84
X8C0934380
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
Saldo fattura n° 396 del 15.06.2013 (Ord. n° 1959 del 5.6.13 - acquisto toner e cartucce)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00669460917
TEKSERVICE DI LOI M.
00669460917
TEKSERVICE DI LOI M.
255.00
2013-07-22
2013-07-22
255.00
XDC093437E
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
Saldo fattura n° 40/24651 del 13.06.13 - Acquisto carta
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
SPAGGIARI R.
00150470342
SPAGGIARI R.
326.35
2013-07-22
2013-07-22
326.35
X440ACE6F6
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
Saldo fatt. n° 61 del 23.10.13 - Pulizia locali scolastici Triei=
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01311320913
Società Cooperativa Sociale SEMPREVERDE
01311320913
Società Cooperativa Sociale SEMPREVERDE
297.52
2013-11-14
2013-11-14
297.52
XEF0ACE6F8
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
S.do Fatt. n°40-37983/ 20.09.13 (Ord. prot. 2803/17.9.13 - Acquisto registri vari x sc. primaria e ata=
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
SPAGGIARI R.
00150470342
SPAGGIARI R.
225.10
2013-11-15
2013-11-15
225.10
XE40ACE6F2
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
S.do fatt. n° 40/37133 del 18.09.130 Ord. prot. 2669/10.9.13 - Acquisto registri di classe sc. secondaria=
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
SPAGGIARI R.
00150470342
SPAGGIARI R.
55.90
2013-11-15
2013-11-15
55.90
XFA0ACE6FE
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
S.do Fatt. n° 159 del 17.09.13-(Ord. prot. 2805/17.9.13 - Acquisto registri di classe sc. primaria=
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01841750852
DIDATTICA AMICO di Amico Maria Concetta
01841750852
DIDATTICA AMICO di Amico Maria Concetta
101.57
2013-11-15
2013-11-15
101.57
X150ACE70A
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
S.do fatt. n° 43427-V del 30.09.13 (Ord. n° 2834/19.09.13 - Acquisto cartucce e toner =
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02683390401
KRATOS
02683390401
KRATOS
218.20
2013-11-15
2013-11-15
218.20
XAE0ACE719
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
S.do fatt. n°716/15.10.13 (Ord. 2925 del 24.09.13) - Acquisto cartucce e toner =
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00669460917
TEKSERVICE DI LOI M.
00669460917
TEKSERVICE DI LOI M.
179.00
2013-11-15
2013-11-15
179.00
X200ACE710
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
S.do fatt. 717 (¬47,58) e 718 (¬480,68) del 15.10.2013-(Ord.2833/19+24.09.13)-Acq.toner e cartucce
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00669460917
TEKSERVICE DI LOI M.
00669460917
TEKSERVICE DI LOI M.
433.00
2013-11-15
2013-11-15
433.00
X980ACE70D
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
S.do fattura 1138/2.10.13 (Ord. prot. 2841/19.09.13) - Acquisto cartucce e toner =
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01099080911
Tortolinet snc di Tronci F. e Marcialis A.
01099080911
Tortolinet snc di Tronci F. e Marcialis A.
82.48
2013-11-15
2013-11-15
82.48
X610ACE6EF
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
S.do fattura n° 855/23.09.13- (Ordine prot. 2668/10.9.13- Acquisto registri del professore sc. second.=
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04231610728
LA SFORZESCA EDITRICE
04231610728
LA SFORZESCA EDITRICE
279.30
2013-11-16
2013-11-16
279.30
X690BF5FD
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
S.do fatt. n. 1158/18.10.13 (Ord. 3459 del 17.10.13 - Acquisto registri del profess.- scuola secondaria=
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04231610728
LA SFORZESCA EDITRICE
04231610728
LA SFORZESCA EDITRICE
15.50
2013-11-16
2013-11-16
15.50
X410BF5CFE
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
S.do fatt. n° 198/18.10.2013 (Ord. 3460- 17.10.13 - Acquisto registri di classe - Sc. primaria-Urzulei=
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01904930854
LA DIDATTICA
01904930854
LA DIDATTICA
40.16
2013-11-16
2013-11-16
40.16
X770ACE6FB
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
S.do fatt. 2459/S/30.9.13 (Ord. 2804 del17.9.13- Acquisto reg. ins.te +di classe sc. prim. Urzulei=
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01409880414
CASA EDITRICE LEARDINI
01409880414
CASA EDITRICE LEARDINI
71.90
2013-11-16
2013-11-16
71.90
XCF0BF5D07
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
S.do fatt. 1333/31.10.13 (Ord. 3261 del 21.10.13 - Acquisto camici antinfort. per coll. scol.=
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01175130911
SPAZIO HOTELLERIE di Angius G. e Dessi N. snc
01175130911
SPAZIO HOTELLERIE di Angius G. e Dessi N. snc
309.12
2013-11-16
2013-11-16
309.12
X8D0ACE707
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
S.do fatt. 700/10.10.13-vista nota di credito 815/31.10.2013-(Ord. 2862/19.09.13 - Manutenz. fotocopiat. sc. second. S.Maria, sostit. tamburo =
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00669460917
TEKSERVICE DI LOI M.
00669460917
TEKSERVICE DI LOI M.
199.56
2013-11-19
2013-11-19
199.56
XB90ACE71F
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
S.do fatt. n°701 del 10.10.13-vista nota di credito 815/31.10.2013-(ord. 3111/1/10/13). Manutenz. fotocop. Triei=
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00669460917
TEKSERVICE DI LOI M.
00669460917
TEKSERVICE DI LOI M.
29.88
2013-11-19
2013-11-19
29.88
X0A0ACE704
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
Acc.to su fatt. 701/10.10.13-vista nota di credito 815/31.10.2013 (Ord. 2793/16.9.13)- Manutenzione fotocopiatore sc. second. Triei =
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00669460917
TEKSERVICE DI LOI M.
00669460917
TEKSERVICE DI LOI M.
34.55
2013-11-19
2013-11-19
34.55
X6C0ACE6F5
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
S.do fatt. 701/30.09.13 (Ord. 2707 del 11.9.13-Acq. registri di sezione e di sostegno -sc. infanzia=
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00390170777
MODULEX srl
00390170777
MODULEX srl
62.30
2013-11-19
2013-11-19
62.30
X570BF5D0A
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
S.do fatt. 1433/6.11.13 (Ord. 3419 del 21.10.13 - Acquisto scarpe antinf. per collab. scol.=
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01391130919
MAGIFE di Elena Demontis
01391130919
MAGIFE di Elena Demontis
294.00
2013-11-19
2013-11-19
294.00
XDA0BF5D0D
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
S.do fatt. 134/5.11.13 (Ord.3682 del 28.10.2013)- Riparazione PC uffici=
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01329340911
HELPER INFORMATICA
01329340911
HELPER INFORMATICA
65.00
2013-11-19
2013-11-19
65.00
X390ACE6F0
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
S.do fatt. n°46862/15.10.13 (Ord. 3152 del 03.10.13 - Acquisto carta A4 =
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02683390401
KRATOS
02683390401
KRATOS
248.50
2013-11-19
2013-11-19
203.69
X9C0BF5D02
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
Premio assicurativo rinnovo polizza infortuni alunni e personale-gara appalto n. 2871 del 3/10/12 -N. 541 quote alunni + N. 30 quote personale=
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00565010592
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC
00565010592
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC
4282.50
2013-12-02
2013-12-02
4282.50
XA00661F34
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
Compenso a.s. 2012-13 al RSPP - Esp. est. Geom. Masia- Contr. prot. n°2382 del 03.09.2012
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01556840906
Geometra Peppino Masia
01556840906
Geometra Peppino Masia
1342.79
2013-12-11
2013-12-11
1342.79
X6D0BF5D16
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
S.do fatt. n° 40/52334 del 22.11.13 (Ord. 3925/9.11.13 =
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
SPAGGIARI R.
00150470342
SPAGGIARI R.
167.71
2013-12-11
2013-12-11
167.71
XC40BF5D01
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
S.do fatt. n° 3475/S/31.10.13 (Ord. 3461 del 17.10.13)- Registri insegn. relig.+ inglese-sc. primaria=
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01409880414
CASA EDITRICE LEARDINI
01409880414
CASA EDITRICE LEARDINI
31.06
2013-12-11
2013-12-11
31.06
XE50BF5D13
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
S.do fatt. n° 12658/22.11.13 (Ord. 3926 del 09.11.13) - Acquisto cancelleria
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00146780929
INCASPISANO
00146780929
INCASPISANO
350.39
2013-12-11
2013-12-11
350.39
X820ACE701
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
S.do Fatt. n° 1476 del 30.09.13 (Ord. n° 2790/19.09.13 - Acquisto mater. di pulizia e igien. sanitario=
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01399190915
01399190915
777.92
2013-12-11
2013-12-11
777.92
X740BF5D03
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
S.do fatt. 5114/28.11.13 (Ord. prot. n° 4232/25.11.13) - Acquisto licenza Sybase 1 server+5 client=
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
06331261005
AXIOS ITALIA SERVICE srl
06331261005
AXIOS ITALIA SERVICE srl
542.00
2013-12-16
2013-12-16
542.00
XBC0ACE6F3
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
S.do fatt. n° 46863+ 49973 (Ord. prot. 3213/05.10.13) - Acquisto vestiario-equipagg. x la sicurezza =
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02683390401
KRATOS
02683390401
KRATOS
1157.00
2013-12-16
2013-12-16
1157.00
X190BF5CFF
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
S.do fatt. n° 39/14.12.2013 (Ord. 3862- 15.11.13-Trasp.alunni primaria S.Maria-Lotzorai "La Fungaia"=
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CNANTN51P03A722D
CANU ANTONIO
CNANTN51P03A722D
CANU ANTONIO
140.00
2013-12-17
2013-12-17
140.00
XA70BF5D08
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
S.do fatt. n° 58835/14.12.2013- (Ord. n°4315/10.12.2013 - acquisto cartucce per stamp. e fotoc.=
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02683390401
KRATOS
02683390401
KRATOS
335.36
2013-12-17
2013-12-17
335.36
XEC0BF5D00
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
S.do fatt. n° 55929/30.11.13 - (Ord. prot. 4111 del 19.11.2013) - Acquisto carta A4 =
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02683390401
KRATOS
02683390401
KRATOS
248.50
2013-12-17
2013-12-17
248.50
XF70BF5D06
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
S.do fatt. n° 1456/17.12.13 (Ord. 4423 del 5.12.2013 - acquisto scarpe antinfortun.=
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01175130911
SPAZIO HOTELLERIE di Angius G. e Dessi N. snc
01175130911
SPAZIO HOTELLERIE di Angius G. e Dessi N. snc
36.47
2013-12-18
2013-12-18
36.47
XEC0661F19
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
SALDO FATTURA 151 DEL 03/12/12
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02227060008
M.P. SRL
02227060008
M.P. SRL
8100.00
2012-12-13
2012-12-13
8100.00
X2B0ACE716
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
SALDO FATTURA 84 31/10/13
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02227060008
M.P. SRL
02227060008
M.P. SRL
2700.00
2013-12-09
2013-12-09
2700.00
X4C0BF5D04
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
SALDO FATTURA N.92 DEL 30/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02227060008
M.P. SRL
02227060008
M.P. SRL
2700.00
2013-12-09
2013-11-09
2700.00
X1307D1F27
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
SALDO FATTURA N.7 DEL 13/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01158920916
ACQUA E SPORT
01158920916
ACQUA E SPORT
297.52
2013-06-25
2013-06-25
297.52
X3B07D1F26
91005750913
Istituto Comprensivo Statale di Baunei
SALDO FATTURA N.35 DEL 01/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01151430913
SARDANU AUTONOLEGGIO
01151430913
SARDANU AUTONOLEGGIO
800.00
2013-06-25
2013-06-25
800.00